W tym oknie dialogowym można zdefiniować informacje o firmie, której wystawiana jest faktura. Program [Przetwarzanie zlecenia] korzysta ze zgromadzonych informacji rozliczeniowych w celu wygenerowania faktury.
Kliknij [System] - [Rejestracja wydruków i raportowanie] - [Rejestracja wydruków] - [Faktura].
Kliknij przycisk [Przeglądaj], aby wybrać obraz.
Dozwolone typy plików obrazu to: bmp, jpg, gif i png.
Wprowadź nazwę firmy.
Wprowadź adres firmy.
Wpisz swój międzynarodowy numer konta bankowego (IBAN, International Bank Account Number) i kod identyfikacyjny banku (BIC, Bank Identifier Code).
IBAN to międzynarodowy standard, który unikatowo określa Twój numer konta bankowego. Kod BIC określa konkretny bank w transakcji międzynarodowej. Kod BIC jest czasami nazywany kodem SWIFT.
Wpisz swój [Numer identyfikacyjny VAT].
Numer identyfikacyjny VAT to identyfikator używany w wielu krajach, w tym w krajach Unii Europejskiej, do celów związanych z podatkiem VAT.
Wpisz procent podatku VAT mający zastosowanie do danego zlecenia.
Wpisz numer faktury. Można też zwiększyć lub zmniejszyć wartość, klikając przyciski strzałek.
Numer faktury wzrasta za każdym razem, gdy tworzysz nową fakturę.
Do numeru faktury możesz dodać nagłówek i/lub trailer.
Wpisz termin płatności faktury.
Kliknij przycisk [Zapisz].