In questa finestra di dialogo è possibile specificare le informazioni sulla società per la fattura. [Elaborazione ordini] utilizza le informazioni sui centri di costo raccolte per generare la fattura.
Fare clic su [Sistema] - [Centri di costo e creazione di rapporti] - [Contabilizzazione] - [Fattura].
Fare clic sul pulsante [Sfoglia] per selezionare un'immagine.
I tipi di file immagine consentiti sono: .bmp, .jpg, .gif, .png.
Digitare il nome della società.
Digitare l'indirizzo della società.
Immettere il numero di conto corrente bancario (IBAN) e il codice dell'identificatore bancario (BIC).
L'IBAN è uno standard internazionale che identifica in modo univoco il numero del conto bancario. Il codice BIC identifica una banca specifica in una transazione internazionale. Un BIC è talvolta definito codice SWIFT.
Immettere il [Numero partita IVA].
Il numero di identificazione della partita IVA è un identificatore utilizzato in numerosi paesi, inclusi i paesi dell'Unione Europea, per scopi fiscali.
Immettere la percentuale di IVA applicabile all'ordine in questione.
Immettere il numero di fattura. Oppure è possibile fare clic sui pulsanti freccia per aumentare o diminuire il valore.
Il numero di fattura aumenta ogni volta che viene creata una nuova fattura.
È possibile aggiungere un'intestazione e/o una fine al numero di fattura.
Immettere la data di scadenza per il pagamento della fattura.
Fare clic su [Salva].