Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les informations de l'entreprise pour la facture. L'option [Traitement des commandes] utilise les informations de gestion collectées pour générer la facture.
Cliquez sur [Système] - [Comptabilité et reporting] - [Comptabilité] - [Facture].
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour sélectionner une image.
Les types de fichiers d'image autorisés sont : .bmp, .jpg, .gif, .png.
Saisissez le nom de la société.
Saisissez l'adresse de la société.
Saisissez votre numéro international de compte bancaire (IBAN) et votre code d'identification de banque (BIC).
Le code IBAN est une norme internationale qui identifie de manière unique votre numéro de compte bancaire. Votre code BIC identifie une banque spécifique dans une transaction internationale. Un code BIC est parfois appelé code SWIFT.
Saisissez votre [Numéro d’identification de la TVA].
Le numéro d'identification de la TVA est un identifiant utilisé dans de nombreux pays, y compris les pays de l'Union européenne, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
Saisissez le pourcentage de TVA applicable pour la commande concernée.
Saisissez le numéro de la facture. Ou vous pouvez cliquer sur les touches fléchées pour augmenter ou réduire la valeur.
Le numéro de facture augmente chaque fois que vous créez une nouvelle facture.
Vous pouvez ajouter un en-tête et/ou un pied de page au numéro de facture.
Saisissez la date d’échéance pour le paiement de la facture.
Cliquez sur [Enregistrer].