I denne dialogboks kan du definere firmaoplysningerne for fakturaen. [Ordrebehandling] anvendes til at indsamle konteringsoplysninger for at generere fakturaen.
Klik på [System] - [Kontering og rapportering] - [Kontering] - [Faktura].
Klik på knappen [Gennemse] for at vælge et billede.
De tilladte billedfiltyper er: .bmp, .jpg, .gif, .png.
Indtast firmanavnet.
Indtast firmaadressen.
Indtast dit internationale bankkontonummer (IBAN) og din BIC-kode (Bank Identifier Code).
IBAN-nummeret er en international standard, der entydigt identificerer dit bankkontonummer. Din BIC-kode identificerer en bestemt bank i en international transaktion. En BIC-kode kaldes også en SWIFT-kode.
Angiv dit [Momsregistreringsnummer].
Momsregistreringsnummeret er et id, der bruges i mange lande, herunder landene i den Europæiske Union, i forbindelse med moms.
Angiv den momsprocent, der gælder for den pågældende ordre.
Angiv fakturanummeret. Eller du kan klikke på piletasterne for forøge eller reducere værdien.
Fakturanummeret øges, hver gang du opretter en ny faktura.
Du kan føje et sidehoved og/eller en sidefod til fakturanummeret.
Skriv forfaldsdatoen for betaling af fakturaen.
Klik på [Gem].