I denne dialogboks kan du definere firmaoplysningerne for fakturaen. [Ordrebehandling] anvendes til at indsamle konteringsoplysninger for at generere fakturaen.
Fremgangsmåde
Klik på [System] - [Kontering og rapportering] - [Kontering] - [Faktura].
Klik på knappen [Gennemse] for at vælge et billede.
De tilladte billedfiltyper er: .bmp, .jpg, .gif, .png.
