Ha enviado una orden.
La orden se puede aceptar directamente o el operador puede solicitarle que la modifique antes de proceder a su creación. Cuando el operador le pide que cambie la orden, el valor de [Estado de la orden] pasa a ser [Solicitud de cambio de trabajo].
Por ejemplo:
Ha solicitado que el valor de [Encuadernado] sea [Encuadernado en espiral] en el documento. El operador solamente puede grapar el documento.
Ha enviado un archivo protegido mediante contraseña. El operador no puede abrir este archivo.
El operador del servicio de impresión realizó las tareas de comprobación de los archivos de la orden.
La operación de comprobación verifica si se infringe alguna regla en los archivos PDF. El informe de comprobación está disponible en el pedido. En el informe de comprobación se muestra un resumen de los problemas encontrados. Los problemas marcados con la gravedad 'Error' deben solucionarse manualmente en el archivo PDF correspondiente.
El operador le pide que cambie el centro de costes seleccionado.
Si no se requiere el pago, puede cambiar y actualizar el pedido. Si se requiere el pago del producto, el pedido se paga al enviarlo. Cuando el operador le solicita que cambie la orden, se le reembolsa el valor del pago. Cuando ha cambiado la orden, debe pagar la orden actualizada. La orden se envía independientemente de si el pago se realiza correctamente o no.
Después de enviar la orden de cambio, el operador acepta la orden.
Aparece la ventana de compra y los trabajos del pedido.
Por ejemplo, el operador le puede solicitar que resuelva las incidencias detectadas en la operación de comprobación previa. Acceda al trabajo correspondiente y abra el informe de comprobación. El icono [Informe de comprobación] aparece cuando el puntero del ratón se sitúa sobre el archivo del trabajo.
Si no se requiere el pago:
La orden modificada se envía al servicio de impresión.
Si se requiere el pago:
Se abrirá una nueva ventana del navegador. Puede pagar su orden en la nueva ventana del navegador. Es el formulario original del proveedor de pagos.
NOTA
El administrador del sistema define qué proveedor de pagos está disponible para el producto.
La aplicación le notifica acerca del estado de su pago. El estado puede ser:
[Gracias por su pago. Se ha completado su transacción.]
El pago se ha realizado correctamente. La orden modificada se envía al servicio de impresión.
[Se ha producido un error en el pago de su orden.]
Se ha producido un error en el pago. La orden modificada se envía al servicio de impresión. Intentar pagar su orden después de un error en el pago
El valor de [Estado de la orden] pasa a ser [Trabajo modificado].